2018年中共濟寧市委宣傳部部門預算
2018-02-28 來源:


 目  錄

 

第一部分 部門概況

     一、 主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表(功能分類科目)

二、2018年收支預算總表(經濟分類科目)

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府性基金安排的基本支出預算表

十、2018年政府采購預算表

十一、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

貫徹落實中央、省、市委關于宣傳文化事業發展的指導方針;按照省委宣傳部和市委的部署、要求,制定全市宣傳工作的任務和措施;指導市直宣傳文化系統各單位和各縣市區黨委宣傳部的工作。負責組織指導全市的理論研究、理論教育和理論宣傳工作。負責引導社會輿論,指導協調新聞、出版等部門的工作,從宏觀上指導全市精神產品的生產管理,規劃、部署全局性的思想政治工作任務和精神文明建設活動,協同市委組織部管理市直宣傳文化系統各部門領導干部,負責對外宣傳的組織、指導、協調,指導宣傳文化系統有關政策、規范性文件的擬定和實施,協調宣傳文化系統各部門之間的工作,負責全市企業政工人員的職稱評審、管理,協助有關部門負責全市新聞中級之稱的評審及高級職稱的推薦工作,完成市委和省委宣傳部交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

中共濟寧市委宣傳部部門預算包括:中共濟寧市委宣傳部機關預算、中共濟寧市委宣傳部屬事業單位預算。

納入中共濟寧市委宣傳部2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、中共濟寧市委宣傳部機關

2、濟寧市互聯網信息研究中心(濟寧市互聯網管理辦公室)

3、濟寧市新聞學會辦公室

 

第二部分 2018年部門預算表 











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第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

 

 

一、2018年部門預算情況說明

(一)收支預算總體情況

2018年收入預算為2270.62萬元,其中:財政撥款1848.07萬元,其他收入79.6萬元,上年結轉342.95萬元。

2018年支出預算為2270.62萬元,其中:基本支出758.51萬元,項目支出1512.11萬元。

(二)財政撥款收支情況

2018年當年財政撥款收入預算為1848.07萬元,其中:一般公共預算撥款1848.07萬元。

2018年財政撥款支出預算為1848.07萬元,具體情況如下:

一般公共服務(類)支出1848.07萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出預算情況

2018年當年一般公共預算財政撥款支出預算為1848.07萬元,比上年增長2.3%,主要是工資調整等,人員支出相應增加,社會保障繳費也相應增加。具體情況如下:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)支出748.01萬元,主要用于人員工資和一般性公務支出,其中人員工資由財政代發。一般性公務支出主要用于市委宣傳部和市互聯網信息研究中心(市互聯網管理辦公室)為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而支出的各類公務費用,包括日常辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他交通費等。

2、一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)1089.56萬元,主要用于濟寧市委宣傳部和濟寧市互聯網信息研究中心(濟寧市互聯網管理辦公室)完成特定宣傳工作任務或開展專項宣傳活動項目。包括開展這些專項工作所支出的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、其他交通費等。

3、一般公共服務(類)宣傳事務(款)事業運行(項)10.50萬元,主要用于濟寧市新聞學會辦公室人員工資和一般性公務支出,人員工資由財政代發。

(四)政府性基金支出預算情況

本部門2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)財政撥款安排的基本支出情況

2018財政撥款安排的基本支出預算758.51萬元,其中:

人員經費621.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    日常公用經費137.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

二、重要事項說明

(一)政府采購情況

2018年政府采購預算155.95萬元,其中:財政撥款安排49萬元,上年結轉資金安排106.95萬元。

(二)財政撥款安排的“三公”經費情況

2018年,通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共38.8萬元,其中:公務用車購置及運行費7萬元,公務接待費31.8萬元。

2018年“三公”經費預算比2017年增加12.8萬元,其中:公務用車購置及運行費增加7萬元、公務接待費增加5.8萬元公務用車購置及運行費增加的主要原因是2017年10月機關事務管理局調入市委宣傳部公務用車1輛,新調入車輛已使用5年且車況較差,為確保正常使用需維修保養。公務接待費增加的主要原因是市文明辦、市委外宣辦財政賬戶撤消合并入市委宣傳部賬戶。

(三)機關運行經費情況說明

 中共濟寧市委宣傳部機關等1家行政單位和濟寧市互聯網信息研究中心等1家參公管理單位的機關運行費財政撥款預算為137.42萬元。

(四)國有資產占有使用情況

截至 2017年 10月31日,中共濟寧市委宣傳部機關所屬各預算單位共有車輛1輛。(此外,2017年10月機關事務管理局調入市委宣傳部公務用車1輛,該車不列入市委宣傳部固定資產,僅供市委宣傳部使用。)

(五)績效目標設置情況

2018年中共濟寧市委宣傳部所有財政撥款安排的發展類項目支出均實行績效目標管理,涉及當年財政撥款392.56萬元。

(六)政府預算支出經濟分類有關情況

2018年,中共濟寧市委宣傳部支出2270.62萬元,按政府預算支出經濟分類科目區分:機關工資福利支出607.83萬元,機關商品和服務支出1353.09萬元,機關資本性支出(一)3萬元,機關資本性支出(二)3萬元,對事業單位經常性補助10.50萬元,對個人和家庭的補助10.10萬元,其他支出283.10萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 


一、財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。包括:教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入:指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)的財政撥款公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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